9. 1. 2025
/
9. 1. 2025
|
458000180
|
poplatok za nahlasovanie do OKTE 12/2024
|
240,10 €
|
SCHRACK TECHNIK, s.r.o.
|
|
/
|
9. 1. 2025
/
9. 1. 2025
|
501029021
|
vodoinštalačný materiál- REMSTAV obje. 2
|
54,86 €
|
WOODCOTE GROUP
|
|
/
|
8. 1. 2025
/
8. 1. 2025
|
201250001
|
správa zálohy dát 01/2025
|
24,48 €
|
K_CORP s.r.o.
|
|
/
|
8. 1. 2025
/
8. 1. 2025
|
2024028274
|
dodávka a distribúcia plynu 12/2024
|
492,61 €
|
ELGAS,s.r.o.
|
|
/
|
8. 1. 2025
/
8. 1. 2025
|
501029020
|
spotrebný materiál- REMSTAV obje. 15
|
68,31 €
|
WOODCOTE GROUP
|
|
/
|
7. 1. 2025
/
5. 1. 2025
|
1202500013
|
farebné tonery do tlačiarne
|
273,81 €
|
Z+M servis a.s.
|
|
/
|
7. 1. 2025
/
5. 1. 2025
|
445000788
|
vyúčtovanie nakreditovaných kariet Edenred
|
0,00 €
|
Ticket Service s.r.o.
|
|
/
|
4. 1. 2025
/
4. 1. 2025
|
8100086462
|
poistenie veľkých rizík 18.2.2025- 17.2.2026
|
674,90 €
|
UNIQA poisťovňa
|
|
/
|
3. 1. 2025
/
2. 1. 2025
|
1012503372
|
internet 01/2025
|
130,87 €
|
VNET, a.s.
|
|
/
|
3. 1. 2025
/
2. 1. 2025
|
1232500012
|
služba Telefonia 01/2025
|
0,00 €
|
Primanet,s.r.o.
|
|
/
|
2. 1. 2025
/
2. 1. 2025
|
ZF41118744
|
nakreditovanie kariet Edenred
|
1 340,51 €
|
Ticket Service s.r.o.
|
|
/
|
1. 1. 2025
/
1. 1. 2025
|
2251000015
|
dorubenie poplatkov za nesprávny výpočet plôch pre ZV
|
49 997,30 €
|
BVS, a.s.
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
4251004987
|
vodné SJK za obdobie od 17.5.2024 do 31.12.2024
|
760,10 €
|
BVS, a.s.
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
1461701814
|
telefónne poplatky 12/2024
|
133,10 €
|
O2 Slovakia s.r.o.
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
201245714
|
správa IT 12/2024
|
204,00 €
|
K_CORP s.r.o.
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
101-001243
|
servis výťahov 12/2024
|
48,00 €
|
MAJES výťahy a eskalátorov
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
2132408904
|
odvod do jadrového fondu 12/2024
|
170,80 €
|
Západoslovenská distribučná
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
24FV138
|
služby PO a zdravotný dohľad 12/2024
|
190,00 €
|
JANVID s.r.o.
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
24FV224
|
služby BOZP 12/2024
|
96,00 €
|
Ing.Ján Vidrnák
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
2024292
|
používanie SW WFLOW 10-12/2024
|
425,62 €
|
capila,s.r.o.
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
2024000020
|
konzultačné služby a poradenská činnosť- ENERGETIKA
|
650,00 €
|
Bratislavské centrum služieb
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
2024288
|
účtovníctvo 12/2025
|
2 466,00 €
|
capila,s.r.o.
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
2024076
|
služby projektového manažéra 12/2024
|
330,00 €
|
Lumisto,s.r.o.
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
4043400113
|
služby energetiky 12/2024
|
1 140,00 €
|
ENERGY Distribution
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
9124125679
|
odvoz a likvidácia odpadu 4.Q.2024
|
485,78 €
|
OLO, a.s
|
|
/
|
30. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
4241290253
|
doúčtovanie za zrážkovú vodu z 22.12.2024
|
55,96 €
|
BVS, a.s.
|
|
/
|
30. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
9259214961
|
PZP- prívesný vozík
|
44,88 €
|
UNIQA poisťovňa
|
|
/
|
30. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
FV24258
|
konzultačné služby pri príprave zmluvnej dokumentácie-ENERGETIKA
|
864,00 €
|
Amperia.s.r.o
|
|
/
|
26. 12. 2024
/
25. 12. 2024
|
2809755787
|
tel. poplatok- vrátnica
|
3,00 €
|
Orange Slovensko, a.s
|
|
/
|
21. 12. 2024
/
21. 12. 2024
|
4241287293
|
vodné, stočné 22.11- 21.12.2024
|
2 704,76 €
|
BVS, a.s.
|
|
/
|
17. 12. 2024
/
15. 12. 2024
|
FV24248
|
topológia elektroinštalácie pre účely predaja Energetiky
|
9 096,00 €
|
Amperia.s.r.o
|
|
/
|
16. 12. 2024
/
15. 12. 2024
|
662024
|
výroba vzoriek pre dizajn KIOSKOV
|
1 620,00 €
|
grau architects s.r.o
|
|
/
|
16. 12. 2024
/
15. 12. 2024
|
2024086
|
stavebné práce- nájazd pre obje .č. 15
|
1 810,00 €
|
AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o
|
|
/
|
13. 12. 2024
/
13. 12. 2024
|
6602010529
|
PZP pracovná plošina
|
34,61 €
|
Komunálna poisťovňa, a.s
|
|
/
|
12. 12. 2024
/
12. 12. 2024
|
24-005795
|
servis a oprava krovinorezu OM746T
|
91,55 €
|
Mountfield SK,s.r.o
|
|
/
|
12. 12. 2024
/
12. 12. 2024
|
24-005796
|
servis a oprava krovinorezu Sparta 250T
|
52,70 €
|
Mountfield SK,s.r.o
|
|
/
|
12. 12. 2024
/
12. 12. 2024
|
242655
|
akreditovaný rozbor odpadovej vody
|
102,00 €
|
AQUASECO
|
|
/
|
12. 12. 2024
/
12. 12. 2024
|
FA241202
|
technické zabezpečenie koncertu kapely na večierku BSSM
|
1 950,00 €
|
Juraj Kysel- MOJAHUDBA
|
|
/
|
12. 12. 2024
/
12. 12. 2024
|
24-005797
|
servis a oprava traktora MTF 1538 H
|
364,70 €
|
Mountfield SK,s.r.o
|
|
/
|
11. 12. 2024
/
11. 12. 2024
|
2486102169
|
balík inzercie nehnuteľnosti 9.01.2025-8.02.2025
|
118,80 €
|
United Classifieds
|
|
/
|
6. 12. 2024
/
6. 12. 2024
|
20241206
|
klimatizácie pre GRANSTONE
|
2 619,60 €
|
BECOM spol. s.r.o.
|
|
/
|
6. 12. 2024
/
6. 12. 2024
|
2024025554
|
dodávka a distribúcia plynu 11/2024
|
2 219,53 €
|
ELGAS,s.r.o.
|
|
/
|
6. 12. 2024
/
6. 12. 2024
|
20242100
|
odstránenie nedostatkov po vykonaní revízie brány- HOIK
|
178,51 €
|
Menton SK, s.r.o.
|
|
/
|
5. 12. 2024
/
5. 12. 2024
|
240205323
|
pracovná obuv
|
48,36 €
|
PWS team
|
|
/
|
5. 12. 2024
/
5. 12. 2024
|
20241473
|
mesačná kontrola EPS 12/2024
|
36,00 €
|
ALAM s.r.o.
|
|
/
|
5. 12. 2024
/
5. 12. 2024
|
1391718537
|
telefónne poplatky 11/2024
|
140,76 €
|
O2 Slovakia s.r.o.
|
|
/
|
4. 12. 2024
/
4. 12. 2024
|
2024376
|
periodická kontrola a čistenie komínov
|
150,00 €
|
KOMINÁRSKE SLUŽBY Ĺ. Dohrák
|
|
/
|
4. 12. 2024
/
4. 12. 2024
|
448031096
|
poplatok za nahlasovanie do OKTE 11/2024
|
234,24 €
|
SCHRACK TECHNIK
|
|
/
|
3. 12. 2024
/
1. 12. 2024
|
201245107
|
správa zálohy dát 12/2024
|
23,88 €
|
K_CORP s.r.o.
|
|
/
|
3. 12. 2024
/
1. 12. 2024
|
20241201
|
oprava Fabie
|
317,18 €
|
Once Upon A Time s.r.o.
|
|
/
|