3. 2. 2025
/
2. 2. 2025
|
1012509930
|
internet 02/2025
|
130,87 €
|
VNET, a.s.
|
|
/
|
3. 2. 2025
/
2. 2. 2025
|
1232500026
|
služba Telefónia 02/2025
|
0,00 €
|
Primanet,s.r.o.
|
|
/
|
31. 1. 2025
/
31. 1. 2025
|
250033
|
ochrana osobných údajov 01/2025
|
98,40 €
|
IOSEC Slovakia, s.r.o.
|
|
/
|
31. 1. 2025
/
31. 1. 2025
|
25VF003
|
služby PO a zdravotný dohľad 01/2025
|
190,00 €
|
JANVID s.r.o.
|
|
/
|
31. 1. 2025
/
31. 1. 2025
|
25VF002
|
služby BOZP 01/2025
|
98,40 €
|
Ing. Ján Vidrnák
|
|
/
|
31. 1. 2025
/
31. 1. 2025
|
250004
|
strážna služba 01/2025
|
5 256,41 €
|
IBeA3, a.s.
|
|
/
|
31. 1. 2025
/
31. 1. 2025
|
101-000063
|
servis výťahov 01/2025
|
49,20 €
|
MAJES výťahy a eskalátorov
|
|
/
|
31. 1. 2025
/
31. 1. 2025
|
ZF41120393
|
zálohová faktúra na nakreditovanie kariet Edenred
|
1 378,31 €
|
Ticket Service s.r.o.
|
|
/
|
31. 1. 2025
/
31. 1. 2025
|
FV25006
|
oprava dažďových zvodov-obje.č.15 (GMB/ MMB)
|
9 345,10 €
|
Instastav s.r.o.
|
|
/
|
31. 1. 2025
/
31. 1. 2025
|
4053400005
|
služby v oblasti energetiky 01/2025
|
1 832,70 €
|
ENERGY DISTRIBUTION a.s
|
|
/
|
31. 1. 2025
/
31. 1. 2025
|
20250202
|
zateplenie stropu izolačnou penou-obje.č.20 ( CHEMARTE)
|
6 300,00 €
|
Domco s.r.o.
|
|
/
|
31. 1. 2025
/
31. 1. 2025
|
501031756
|
spotrebný materiál
|
46,15 €
|
WOODCOTE GROUP
|
|
/
|
31. 1. 2025
/
31. 1. 2025
|
5167686344
|
poplatok za Google Workspace 1.1.2025- 31.1.2025
|
41,40 €
|
Google Cloud EMEA Ltd.
|
|
/
|
29. 1. 2025
/
29. 1. 2025
|
2501024
|
revízia náradia v trafostanici
|
473,30 €
|
Elektro Global Slovakia
|
|
/
|
28. 1. 2025
/
26. 1. 2025
|
202500630
|
kancelársky papier
|
38,63 €
|
Office Land, s.r.o.
|
|
/
|
27. 1. 2025
/
26. 1. 2025
|
52025017
|
vytyčovanie elektr. infraštruktúry a zápis do GPS JTSK súradníc
|
635,91 €
|
HAITEG, s.r.o.
|
|
/
|
27. 1. 2025
/
26. 1. 2025
|
501031755
|
stavebný materiál ( opravy v obje. 19 po AMICUSE)
|
242,95 €
|
WOODCOTE GROUP
|
|
/
|
26. 1. 2025
/
26. 1. 2025
|
2814368032
|
poplatok za telefón - vrátnica
|
3,08 €
|
Orange Slovensko, a.s
|
|
/
|
25. 1. 2025
/
25. 1. 2025
|
2586100200
|
inzercia a nehnuteľnosti 09.02.- 08.03.2025
|
121,77 €
|
United Classifieds
|
|
/
|
24. 1. 2025
/
24. 1. 2025
|
501030764
|
spotrebný materiál a náterové hmoty
|
491,45 €
|
WOODCOTE GROUP
|
|
/
|
21. 1. 2025
/
19. 1. 2025
|
20250108
|
dodávka a montáž klimatizácie- HOIK obje. č.21
|
2 348,16 €
|
BECOM spol. s.r.o.
|
|
/
|
21. 1. 2025
/
19. 1. 2025
|
1251000044
|
poplatok za dodávku elektriny 11/2024- BSSM
|
-158,97 €
|
Slovenské elektrárne-ES s.r.o
|
|
/
|
21. 1. 2025
/
19. 1. 2025
|
20250091
|
oprava- výmena brány pre Luminus
|
2 679,00 €
|
Menton SK, s.r.o.
|
|
/
|
21. 1. 2025
/
19. 1. 2025
|
4251151740
|
vodné, stočné, zrážky BSSM- 1.1.2025- 21.1.2025
|
2 455,84 €
|
BVS, a.s.
|
|
/
|
21. 1. 2025
/
19. 1. 2025
|
7560192
|
sekacia kladivo zn. MAKITA ( pracovné náradie)
|
759,73 €
|
A-Z STROJ, s.r.o.
|
|
/
|
20. 1. 2025
/
19. 1. 2025
|
ZF 251077
|
ročná licencia aplikácie elo.sk
|
123,00 €
|
Odpadový hospodár s.r.o.
|
|
/
|
17. 1. 2025
/
17. 1. 2025
|
501029931
|
vodoinštalačný materiál - CS Janser
|
69,53 €
|
WOODCOTE GROUP
|
|
/
|
16. 1. 2025
/
16. 1. 2025
|
20250104
|
dodávka a montáž klimatizácie- GIA Slovakia obje. č.20
|
4 832,55 €
|
BECOM spol. s.r.o.
|
|
/
|
15. 1. 2025
/
15. 1. 2025
|
20250009
|
overenie aktuálnosti údajov v RPVS
|
184,50 €
|
alianciaadvokátov ak, a.s.o.
|
|
/
|
14. 1. 2025
/
12. 1. 2025
|
20250005
|
spotrebný materiál - pracovné náradie
|
137,95 €
|
PEHI SK, s.r.o.
|
|
/
|
14. 1. 2025
/
12. 1. 2025
|
20250059
|
mesačná kontrola EPS 01/2025
|
36,90 €
|
ALAM s.r.o.
|
|
/
|
14. 1. 2025
/
12. 1. 2025
|
25000024
|
svietidlá do priestorov pre CS Janser
|
227,53 €
|
Luminus s.r.o
|
|
/
|
11. 1. 2025
/
11. 1. 2025
|
2252000011
|
opravní daňoví doklad k dokladu č.2251000015
|
369,00 €
|
BVS, a.s.
|
|
/
|
10. 1. 2025
/
10. 1. 2025
|
2252000008
|
opravní daňoví doklad k dokladu č.2251000015
|
0,00 €
|
BVS, a.s.
|
|
/
|
9. 1. 2025
/
9. 1. 2025
|
501029021
|
vodoinštalačný materiál- REMSTAV obje. 2
|
54,86 €
|
WOODCOTE GROUP
|
|
/
|
9. 1. 2025
/
9. 1. 2025
|
458000180
|
poplatok za nahlasovanie do OKTE 12/2024
|
240,10 €
|
SCHRACK TECHNIK, s.r.o.
|
|
/
|
8. 1. 2025
/
8. 1. 2025
|
201250001
|
správa zálohy dát 01/2025
|
24,48 €
|
K_CORP s.r.o.
|
|
/
|
8. 1. 2025
/
8. 1. 2025
|
2024028274
|
dodávka a distribúcia plynu 12/2024
|
492,61 €
|
ELGAS,s.r.o.
|
|
/
|
8. 1. 2025
/
8. 1. 2025
|
501029020
|
spotrebný materiál- REMSTAV obje. 15
|
68,31 €
|
WOODCOTE GROUP
|
|
/
|
7. 1. 2025
/
5. 1. 2025
|
1202500013
|
farebné tonery do tlačiarne
|
273,81 €
|
Z+M servis a.s.
|
|
/
|
7. 1. 2025
/
5. 1. 2025
|
445000788
|
vyúčtovanie nakreditovaných kariet Edenred
|
0,00 €
|
Ticket Service s.r.o.
|
|
/
|
4. 1. 2025
/
4. 1. 2025
|
8100086462
|
poistenie veľkých rizík 18.2.2025- 17.2.2026
|
674,90 €
|
UNIQA poisťovňa
|
|
/
|
3. 1. 2025
/
2. 1. 2025
|
1012503372
|
internet 01/2025
|
130,87 €
|
VNET, a.s.
|
|
/
|
3. 1. 2025
/
2. 1. 2025
|
1232500012
|
služba Telefonia 01/2025
|
0,00 €
|
Primanet,s.r.o.
|
|
/
|
3. 1. 2025
/
2. 1. 2025
|
FOP-1/2025
|
spotrebný materiál - fanfoid lístky
|
1 574,40 €
|
TRITON,s.r.o.
|
|
/
|
2. 1. 2025
/
2. 1. 2025
|
ZF41118744
|
nakreditovanie kariet Edenred
|
1 340,51 €
|
Ticket Service s.r.o.
|
|
/
|
1. 1. 2025
/
1. 1. 2025
|
2251000015
|
dorubenie poplatkov za nesprávny výpočet plôch pre ZV
|
49 997,30 €
|
BVS, a.s.
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
4251004987
|
vodné SJK za obdobie od 17.5.2024 do 31.12.2024
|
760,10 €
|
BVS, a.s.
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
1461701814
|
telefónne poplatky 12/2024
|
133,10 €
|
O2 Slovakia s.r.o.
|
|
/
|
31. 12. 2024
/
29. 12. 2024
|
201245714
|
správa IT 12/2024
|
204,00 €
|
K_CORP s.r.o.
|
|
/
|